Cada pago que recibes, aplicado a su factura

Es el proceso de verificar que cada pago recibido quede asociado al documento que lo originó, de modo que el saldo de cada factura refleje la realidad. Sin ese control, una empresa puede tener el dinero en la cuenta y seguir mostrando la factura como pendiente, o dar por pagado algo que solo se abonó en parte.

La cartola indica cuánto entró, pero no a qué corresponde. Un abono de un cliente que paga tres facturas juntas aparece como un solo monto. Sin cruzarlo contra los documentos del SII, no es posible saber qué quedó saldado y qué sigue abierto.

Se resuelven dentro del sistema. Puedes aplicar un pago a un documento, un pago a varios documentos y varios pagos a un mismo documento. El saldo se recalcula solo y el documento queda abierto por la diferencia.

El sistema reconoce que el monto recibido no coincide exactamente con el facturado por efecto de la comisión y permite dejar el documento cuadrado sin forzar el ajuste a mano.

Sí, con reversión completa en un clic. Cada movimiento queda registrado con autor y fecha, de modo que la trazabilidad se mantiene aunque haya correcciones.

Son dos etapas distintas del mismo ciclo. La gestión de cobranza se ocupa de conseguir que te paguen: recordatorios, medios de pago y seguimiento del cliente. El control de pagos se ocupa de lo que ocurre después, cuando el dinero ya entró y hay que dejarlo aplicado al documento correcto.

No. La cuadratura se apoya en el estado real de cada documento, que el sistema mantiene actualizado a medida que entran los movimientos.